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开展全面审计和作风巡查 为企业经营发展保驾护航

发布时间:2017-12-05 11:12    阅读次数: 次     分享到:

根据集团2017年度内部审计工作计划及第二十次行政办公会议纪要精神,按照集团党委要求,2017年10月17日至11月27日,监察审计部会同外部审计机构对集团权属单位进行全面审计和作风巡查,重点检查各单位在经营管理、项目建设、选人用人、贯彻落实中央八项规定精神等方面存在的问题。

此次审计和作风巡查采用事前在集团和各被审计单位张贴审计和作风巡查通告、设置意见箱和公布信访举报电话,事中调阅资料、现场查看、个别询问等形式进行,严格按照审计和作风巡查方案要求,对照相关法律法规和财经纪律、集团规章制度和被审计单位内部制度,认真查找经营管理中的薄弱环节及存在问题,进一步规范被审计单位的内部管理,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益等方面的作用。

通过审计和作风巡查发现,各权属单位能够结合自身实际,围绕企业经营管理、项目建设、选人用人、贯彻落实中央八项规定精神等方面制定具体的规定办法,并能够认真执行,整体运营良好。但也存在一些问题,主要表现在:一是在经营管理方面,部分单位存在三重一大决策程序执行不到位,内控流程存在缺陷、内控制度不健全,合同管理不全面等问题;二是在项目建设方面,部分单位存在未严格执行基本建设程序,项目管理不严格、成本控制不严等问题;三是在选人用人方面,部分单位存在选人用人程序不到位问题;四是“四风”方面,部分单位存在财务票据违规报销,公务车辆管理不规范,业务接待审批不严格等问题。

针对此次审计和作风巡查中发现的问题,11月28日,集团党委召开党委会进行专题研究,并提出如下要求:一是抓好整改落实。成立派驻工作组,进驻各相关单位,一对一督促指导抓好整改工作,将整改工作抓实抓细、落到实处、取得成效,确保于12月30日前整改完毕;二是建立健全相关制度,完善决策程序。以问题为导向,对现有制度进行梳理,在此基础上进行修订完善。坚持科学民主决策,严格执行“三重一大”决策制度,规范决策程序。三是健全基层党组织,以公司为单位成立党支部,充分发挥党组织在国有企业经营管理中的领导核心作用。

党委会后,在集团董事梅钢同志牵头下派驻工作组正式成立,首家入驻单位为集团园林绿化公司。进驻前,派驻工作组与园林公司全体员工召开见面会,及时传达集团党委会会议精神,并就下一步整改工作做出部署,确保整改工作落到实处,促进企业健康发展。